Una Nota spese può contenere più spese. la spesa serve per identificare la categoria (vitto, alloggio, trasporto, chilometraggio, ecc.), costi e informazioni ulteriori che si svolgono all'interno di un determinato periodo di tempo generalmente mensile denominato Nota spese.

Per creare spese di un nota spese già esistente:

1. Clicca su Nota spese > Note spese dal menu principale
2. Cerca la Nota spese a cui vuoi aggiungere la nuova spesa con la barra di ricerca in alto 
3. Clicca sul nome del dipendente 

Per creare spese non legata a una nota spese

1. Clicca su Nota spese > Spese dal menu principale

Successivamente

1. Clicca bottone Nuovo > Spese > La finestra carica le categorie, Causali di tipo 'spesa'  
2. Clicca sulla categoria
3. Compila la form coi dati necessari
4. Clicca su Salva, la spesa verrà salvata nello status Bozza. 

La form ha i seguenti campi:

• Categoria: Tipo di spesa, preselezionata alla creazione
• Nota spese: clicca su Sfoglia per cercare la nota spesa a cui associare la spesa
• Dipendente: clicca su Sfoglia per cercare il collaboratore a cui associare la spesa, il collaboratore della spesa deve essere medesimo a quello della nota spesa.
• Data inizio: data di inizio della spesa
• Data fine: data di fine della spesa
• Commessa: la commessa a cui è legata la spesa
• Cliente: la azienda interna a cui è legata la spesa
• Tipo di pagamento: es. Carta di Credito, Bonifico, Contanti, Carta di credito Aziendale (Non rimborsabile), ecc.
• Valuta: es. EUR, USD, YEN, ecc.
• Totale speso: totale speso dal collaboratore.
• Totale rimborsabile: totale rimborsabile dall'azienda
• Giustificativo:  campo allegato (es. scontrino, ricevuta, ecc.)

*Campi specifici per le spese di tipo Chilometraggio

• Km calcolati: non modificabile, calcolato dalla somma dei Chilometri degli itinerari.

Per le spese di tipo chilometraggio è necessario aggiungere l'itinerario del viaggio (solo dopo la creazione della spesa).

1. Clicca bottone Nuovo nella form delle spese, Sezione Itinerario
2. Compila la form coi dati necessari
3. Clicca su Salva, l'itinerario verrà legato alla spesa
4. I campi Totale speso e Totale rimborsabile della spesa, verranno calcolati dai campi Rimborso chilometrico del veicolo selezionato e i Chilometri dell'itinerario

Form Itinerario:

• Veicolo: il Veicolo utilizzato dal collaboratore nella tratta
• Rimborso chilometrico: la percentuale di rimborso del veicolo
• Partenza: punto di partenza
• Arrivo: punto di arrivo
• Chilometri: chilometri percorsi
• Total: non modificabile, calcolato dai campi Rimborso chilometrico del veicolo selezionato e i Chilometri dell'itinerario